問題已解決
老師,公司十一月已出報表后又拿來了十一月回單,那這個回單應做在哪個月?



你好,這個回單是屬于11月份的業務還是?
2018 12/28 11:53

84784963 

2018 12/28 11:54
十一月的業務

鄒老師 

2018 12/28 11:55
你好,就放在11月份對應的憑證后面作為附件就是了

84784963 

2018 12/28 11:57
這筆帳在十一月沒有記,回單十二月才拿到

鄒老師 

2018 12/28 11:57
你好,那你可以12月份補做這筆業務 的分錄,把回單放在12月份的分錄后面

84784963 

2018 12/28 11:59
但它屬于與母公司往來,不做的話當月與母公司往來對不上

鄒老師 

2018 12/28 12:02
你好,那你就需要反過賬,到11月份把這個分錄補上了
