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問題已解決

老師,公司十一月已出報表后又拿來了十一月回單,那這個回單應做在哪個月?

84784963| 提問時間:2018 12/28 11:53
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個回單是屬于11月份的業務還是?
2018 12/28 11:53
84784963
2018 12/28 11:54
十一月的業務
鄒老師
2018 12/28 11:55
你好,就放在11月份對應的憑證后面作為附件就是了
84784963
2018 12/28 11:57
這筆帳在十一月沒有記,回單十二月才拿到
鄒老師
2018 12/28 11:57
你好,那你可以12月份補做這筆業務 的分錄,把回單放在12月份的分錄后面
84784963
2018 12/28 11:59
但它屬于與母公司往來,不做的話當月與母公司往來對不上
鄒老師
2018 12/28 12:02
你好,那你就需要反過賬,到11月份把這個分錄補上了
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