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稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票稅率3%可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人

84784959| 提問時間:2019 01/01 14:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
您好,可以抵扣進賬,
2019 01/01 14:51
84784959
2019 01/01 14:54
做賬怎么做?比如這次我們?nèi)ザ悇?wù)局代開了一個運輸費專用發(fā)票2084元,稅費60.7
暖暖老師
2019 01/01 14:58
您好運費可以計入貨物的成本 借:原材料2084 應(yīng)交稅費~進項稅額60.7 貸:庫存現(xiàn)金2144.7
84784959
2019 01/01 15:00
老師,是我們開給公司報賬的,我們銷售刺梨給他們,其中運輸費,包裝費要專用發(fā)票,其他的可以由我們自己開
84784959
2019 01/01 15:01
我這邊做賬要怎么做賬
暖暖老師
2019 01/01 15:07
計入貨物確認收入需要
84784959
2019 01/01 15:09
分錄怎么寫,而且這筆收入不全部收到,只給我們30%
暖暖老師
2019 01/01 15:34
收到部分做銀行存款,未收到的做應(yīng)收賬款
84784959
2019 01/01 15:43
那么我們代開的專用發(fā)票要怎么做賬
暖暖老師
2019 01/01 15:50
你可以說你們代開的是什么發(fā)票嗎?
84784959
2019 01/02 10:42
運輸費,金額2084,稅款60.7
暖暖老師
2019 01/02 10:43
計入運輸貨物的成本或者費用都可以
84784959
2019 01/02 10:44
稅款要不要計提
暖暖老師
2019 01/02 10:45
要計提的,否則不平
84784959
2019 01/02 10:48
借應(yīng)收賬款2023.3,借應(yīng)交稅費60.7,貸其他收入2084…分錄這樣做你看對嗎
暖暖老師
2019 01/02 10:50
反了 借應(yīng)收賬款2144.70 貸應(yīng)交稅費60.7, 貸其他收入2084
84784959
2019 01/02 10:52
老師我這個是含稅的總的應(yīng)收就是2084
暖暖老師
2019 01/02 10:52
借應(yīng)收賬款2084 貸應(yīng)交稅費60.7, 貸其他收入2023.30
84784959
2019 01/02 10:53
那么交稅的時候就借應(yīng)交稅費,貸銀行存款就可以了對吧
暖暖老師
2019 01/02 10:53
是的,這樣稅金就沖了
84784959
2019 01/02 10:54
嗯嗯,好的
暖暖老師
2019 01/02 10:55
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