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問題已解決

有差額,但你說的掛老板往來,沒懂。

84785040| 提問時間:2019 01/02 17:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 您好 就是你期初錄入的時候 試算不平 有個差額 現在差額找不到原因 就是這個差額 你可以計入其他應收款或者其他應付款 算老板的往來 然后錄入 這樣的話 才會試算平衡
2019 01/02 17:52
84785040
2019 01/02 17:58
你看我發的圖片 上的數字 200多萬都做往來,現在是資產多 掛老板往來 資產會更多
bamboo老師
2019 01/02 17:59
那就掛負債 其他應付款啊 我前面是分開說的 其他應收或者其他應付
84785040
2019 01/02 18:13
我就把這個差額填其他應付款的期初 可以嗎
bamboo老師
2019 01/02 18:15
就是這個意思啊 不然您試算平衡通不過 怎么建賬呢 對吧
84785040
2019 01/02 18:22
是這個道理,2017年有其他應款掛賬很多,如果我把這個差額用負數 掛到其他應收借款中可以嗎?要是掛其他付款了 這個科目就一直那樣掛著,需不需要,在做賬務處理了,沒這么調過賬,有點懵圈
bamboo老師
2019 01/02 18:23
其他應收款的話 還有沒有別的余額 如果沒有的話 你看借方負數能不能錄入 錄入后能不能試算平衡
84785040
2019 01/02 18:49
欺初,其他應收款沒有別的余額 ,負數可以錄入,錄完是平的,我就錄到其他應收款-借款這個科目了
bamboo老師
2019 01/02 18:51
好的 能處理好就行 以后發現這個差額了 還可以調整
84785040
2019 01/02 20:04
還有個問題,人工費用17年 18年,都先記到 借 工程施工 人工費用 貸 其他應付款 等到2019年 在把這些款打到個人賬戶上 可以嗎
bamboo老師
2019 01/02 20:08
如果是前期計提過的 可以
描述你的問題,直接向老師提問
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