你看我發(fā)的圖片 上的數(shù)字 200多萬都做往來，現(xiàn)在是資產(chǎn)多 掛老板往來 資產(chǎn)會更多

那就掛負(fù)債 其他應(yīng)付款啊 我前面是分開說的 其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付

我就把這個差額填其他應(yīng)付款的期初 可以嗎

就是這個意思啊 不然您試算平衡通不過 怎么建賬呢 對吧

是這個道理，2017年有其他應(yīng)款掛賬很多，如果我把這個差額用負(fù)數(shù) 掛到其他應(yīng)收借款中可以嗎？要是掛其他付款了 這個科目就一直那樣掛著，需不需要，在做賬務(wù)處理了，沒這么調(diào)過賬，有點懵圈

其他應(yīng)收款的話 還有沒有別的余額 如果沒有的話 你看借方負(fù)數(shù)能不能錄入 錄入后能不能試算平衡

欺初，其他應(yīng)收款沒有別的余額 ，負(fù)數(shù)可以錄入，錄完是平的，我就錄到其他應(yīng)收款－借款這個科目了

好的 能處理好就行 以后發(fā)現(xiàn)這個差額了 還可以調(diào)整

還有個問題，人工費用17年 18年，都先記到 借 工程施工 人工費用 貸 其他應(yīng)付款 等到2019年 在把這些款打到個人賬戶上 可以嗎

如果是前期計提過的 可以