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小規模公司剛過3個月輔導期，這兩個月開了銷項發票150萬并收到150貨款，付款全是之前借進來付的所以現在賬上150萬，這個月賬如何做和申報報表，
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增值稅申報的只需要就銷售收入的部分，
2019 01/02 20:51
文老師 
2019 01/02 20:52
財務報表需要做賬的
文老師
2019 01/02 20:52
根據帳上的具體數據申報
84784956 
2019 01/02 21:07
請問老師，那150萬收入不是要繳納企業所得稅？
文老師
2019 01/02 21:14
企業所得稅根據利潤總額交的
84784956
2019 01/02 21:19
所以進項發票和費用發票要盡快開進來是嗎？老師不然就按150萬交納所得稅？
文老師
2019 01/02 21:23
是的，進項發票需要開進來的
84784956
2019 01/02 21:35
老師這個月是不是要預交企業所得稅，我是不是先暫估入庫嗎？
文老師
2019 01/02 21:42
可以暫估入賬，本月需要暫估入賬的
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