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問(wèn)題已解決

一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤以及維護(hù)費(fèi)480,這個(gè)全額抵稅嗎?具體分錄是啥?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/04 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是全額抵扣的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019 01/04 10:32
84784980
2019 01/04 10:33
暫時(shí)不用抵稅是不是抵稅的分錄現(xiàn)在不能做?
鄒老師
2019 01/04 10:43
你好,是的,第二筆分錄等到實(shí)際抵扣的時(shí)候再做
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