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問題已解決

客戶的收入是3萬,沒有成本,讓客戶給我費(fèi)用發(fā)票多做費(fèi)用,客戶給拿來3萬的費(fèi)用,管理費(fèi)用做了3萬,這個(gè)是不是也不用交企業(yè)所得稅了?

84784980| 提問時(shí)間:2019 01/04 20:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,這樣是不需要繳納企業(yè)所得稅,但是有收入,沒有成本,這樣成本與收入不匹配,報(bào)表一看就有問題的
2019 01/04 20:45
84784980
2019 01/04 20:48
成本沒有票,那我還做無票成本嗎?
鄒老師
2019 01/04 20:53
你好,需要做無票成本,匯算清繳予以調(diào)整就是了
84784980
2019 01/04 20:57
這樣做也沒啥用啊,該交企業(yè)所得稅不還是要交那還費(fèi)啥事
鄒老師
2019 01/04 21:10
你好,該交的企業(yè)所得稅是繳納了 但是做到了賬面成本與收入匹配啊 如果不做,你賬面只有收入,沒有成本,這樣的報(bào)表一看就是有問題的
84784980
2019 01/05 08:45
 謝謝老師
鄒老師
2019 01/05 09:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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