問題已解決
老正常結轉本年利潤后,計提所得稅費用,然后記賬結轉記賬,后面生成資產負債表后,右邊金額比左邊金額正好多了,計提的所得稅金額,是哪一步驟出了問題啊?用于T3



計提所得稅后沒有結轉本年利潤吧
2019 01/06 16:08

84784985 

2019 01/06 16:09
那就是計提之后計賬就可以了是嗎?

陳娟老師 

2019 01/06 16:11
計提后也需要計提記賬結轉 然后再重新生成下報表試一下

陳娟老師 

2019 01/06 16:12
你好 是審核記賬結轉
