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外貿(mào)企業(yè),18年12月有一筆退稅未申報(bào),準(zhǔn)備這個(gè)月報(bào),因?yàn)闆]申報(bào),所以12月份的賬也沒有做出口退稅分錄,但12月這筆出口的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選了,所以增值稅報(bào)表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致,這有沒有關(guān)系?我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報(bào)表一致,但我要到這個(gè)月才報(bào)退稅,在上月賬上提前反映也不對。還是就讓它們不一致,因?yàn)槭悄甑琢耍~和報(bào)表不一致感覺也不行。

84784953| 提問時(shí)間:2019 01/08 13:41
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答疑何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
這個(gè)開票了嗎?為什么不一致呢
2019 01/08 16:16
84784953
2019 01/09 07:53
因?yàn)樯蟼€(gè)月的有一筆出口沒申報(bào)退稅,我就做不了出口退稅的分錄和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。,而退稅的這筆的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選且做賬了,所以報(bào)表上這筆進(jìn)項(xiàng)填到了附表二的26欄,但不影響主表留底額,但我賬上的這筆進(jìn)項(xiàng)是影響增值稅余額的
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