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外貿企業(yè),18年12月有一筆退稅未申報,準備這個月報,因為沒申報,所以12月份的賬也沒有做出口退稅分錄,但12月這筆出口的進項已經(jīng)勾選了,所以增值稅報表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致,這有沒有關系?我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報表一致,但我要到這個月才報退稅,在上月賬上提前反映也不對。還是就讓它們不一致,因為是年底了,賬和報表不一致感覺也不行。

84784953| 提問時間:2019 01/08 13:41
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答疑何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
這個開票了嗎?為什么不一致呢
2019 01/08 16:16
84784953
2019 01/09 07:53
因為上個月的有一筆出口沒申報退稅,我就做不了出口退稅的分錄和進項稅轉出。,而退稅的這筆的進項已經(jīng)勾選且做賬了,所以報表上這筆進項填到了附表二的26欄,但不影響主表留底額,但我賬上的這筆進項是影響增值稅余額的
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