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公司12月20號給員工繳納了社保,應(yīng)該怎樣記賬,以前沒有繳過?

84785026| 提問時間:2019 01/08 16:30
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
繳納的是12月份的吧??
2019 01/08 16:31
84785026
2019 01/08 16:35
是的
馬老師
2019 01/08 16:37
你先要計提 借管理額費用等社保 --企業(yè)部分 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 個人部分根據(jù)工資一起計提 繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬 --社保 貸 銀行存款!
84785026
2019 01/08 16:42
在12月計提么,可是我們一般都是月底計提工資,然后下月15日發(fā)放,現(xiàn)在是12月20日繳納的社保,已經(jīng)繳納了還需要計提么?
馬老師
2019 01/08 16:43
需要計提的啊 ,跟你工資一個道理!
84785026
2019 01/08 16:44
還是說先計提企業(yè)部分,等到月底計提工資的時候再計提個人的?
馬老師
2019 01/08 16:44
個人部分可以月底和工資一起計提!
84785026
2019 01/08 16:47
企業(yè)部分是要在繳納之前計提么
馬老師
2019 01/08 16:48
所屬月份計提,你是幾月份社保就在幾月份計提。
84785026
2019 01/08 16:50
是十二月的,可是在20日就交了,是要在20日之前計提么
馬老師
2019 01/08 16:52
是的,管你交沒有交都要計提!
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