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問題已解決

增值稅報表怎么填寫呢?

84785036| 提問時間:2019 01/11 14:35
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
您好,您只需要填報《增值稅申報表(小規模納稅人)》,附列資料這張表不需要申報,減免稅這賬表,您如果沒有需要減免的項目,可以零申報,最后點擊全申報,就可以完成增值稅申報。(注意,還有財務報表申報)
2019 01/11 14:47
84785036
2019 01/11 15:11
我原來是有工會經費0.8%的選項的,這個月沒有了,我可不可以選擇其他三項中的任何一項?
84785036
2019 01/11 15:17
減免稅這張表,有要減免的項目,去年買的稅控盤
沈家本老師
2019 01/11 15:18
您好,如果系統里沒有0.8%的選項,您只能選擇與公司實際相近的選項。
84785036
2019 01/11 15:23
我不知道3003/3004/3015分別表示什么東西?老師能解釋下嗎
沈家本老師
2019 01/11 15:29
您好,工會經費就是按工資總額(即應發工資數)的2%計提,提取后分兩種情況上繳: 1、單位成立工會組織的,按提取的2%*40%=0.8%上交上一級工會組織; 2、單位未成立工會組織的,按提取的2%的100%(即全額)上交上一級工會組織。 地區之間不同,如廈門規定工會經費地稅代征繳費單位上繳部分仍按全部職工工資總額2%的20%,即工資總額的0.4%征收。 您的這優惠表,如果稅控設備的金額本月不需要抵扣,這個填是對的。
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