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小規(guī)模的稅控盤維護(hù)費(fèi)報稅的那個抵扣增值稅填在哪兒

84784989| 提問時間:2019 01/11 15:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好!填在16欄就可以了。
2019 01/11 15:40
84784989
2019 01/11 15:56
那我這個想抱為開票收入可以嗎
汪晨老師
2019 01/11 16:01
你是購買方,抵扣就可以
84784989
2019 01/11 16:03
我現(xiàn)在是說我是要報收入,收入有還沒開票的的還有開票了的
84784989
2019 01/11 16:04
沒有開票的部分填哪里
汪晨老師
2019 01/11 16:04
沒有開票的和開票的收入合并填在開票收入欄里。小規(guī)模沒有未開票收入欄目
84784989
2019 01/11 16:07
就是第一欄填總的第一欄,然后稅控開具的填第三欄對嗎
汪晨老師
2019 01/11 16:10
是的!同學(xué)!理解正確。
84784989
2019 01/11 16:13
可是為什么我百旺稅盤一窗式比對失敗。。
汪晨老師
2019 01/11 16:29
你好!明天再試一下。
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