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去年12月開好公司，銀行賬戶還沒開好，有一筆印章費用400元，應該怎樣做會計分錄？
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你好，開始做賬了沒有，
2019 01/12 11:30
84784967 
2019 01/12 11:33
開始做了
84784967
2019 01/12 11:35
去年12月的個稅和增值稅都已經申報了，0申報。但是申報報表時，資產負債表里面要有數字才能申報，剛好12月20日有一筆印章費，但不知道怎么做<br><br>
莊老師 
2019 01/12 11:40
你好，借管理費用一辦公費，貸庫存現金
84784967
2019 01/12 11:41
莊老師，是不是可以直接做借:長期待攤費用-開辦費400，貸:其他應付款400
84784967
2019 01/12 11:44
莊老師，我們也沒有庫存現金，是老板自己出錢墊付的
莊老師
2019 01/12 11:44
你好，你們已經開業了，不用做長期待攤費用，
莊老師
2019 01/12 11:45
如果是開辦費，直接做借管理費用一開辦費，貸其他應付款一個人
84784967
2019 01/12 11:50
莊老師，管理費用期末要結轉利潤吧，借:本年利潤400 貸:管理費用400，這樣的話12月份就這兩張憑證是吧？
莊老師
2019 01/12 11:51
你好，沒有其他的業務就是這樣的
莊老師
2019 01/12 11:52
然后做借利潤分配一未分配利潤，貸本年利潤
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