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小規模咨詢服務企業，平時每月就結轉了增值稅，借：應交稅金-轉出未交增值稅 當月稅金 貸:應交稅金-未交增值稅 當月稅金年底了結轉增值稅，怎么取值，會計分錄怎么輸這張憑證是在12月底所以憑證過賬之后輸入還是沒過賬之前輸
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你好！
過賬之前輸入
2019 01/13 17:11
蔣飛老師 
2019 01/13 17:12
金額可以取自科目余額表
蔣飛老師
2019 01/13 17:13
分錄
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅金-轉出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
84784991 
2019 01/13 17:27
科目余額是取1月到11月的還是1月到12月的余額
你的意思是12月份過賬之前輸入的話，只能取科目前11個月的余額，12月份結轉的還是要轉到下一年度對嗎
蔣飛老師
2019 01/13 17:31
1月到12月的余額
84784991
2019 01/13 17:51
年底除了結轉增值稅還有哪些科目需要結轉的，第一年做賬不大清楚，希望老師提醒一下，免得忘記，謝謝！
蔣飛老師
2019 01/13 17:54
還有
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
84784991
2019 01/13 17:56
我剛剛查科目余額，應交增值稅的余額和轉出未交增值稅的余額對不上怎么處理
蔣飛老師
2019 01/13 17:59
要好好對一下的。
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