問題已解決
2018年有寫應付賬款,幾千塊,不對公付款了,我能用現金沖平了嗎?先提取備用金,借:庫存現金 貸:銀行存款,然后付款,借:應付賬款,貸:庫存現金



可以。。。。。。
2019 01/13 17:31

84785009 

2019 01/13 17:32
用不用自己再做一個收據,因為應付賬款掛著是一個公司

姜老師 

2019 01/13 17:34
需要對方出收據才可以

84785009 

2019 01/13 18:58
對方不給,我們自己寫了一個

姜老師 

2019 01/13 23:23
不可以。。。。。。

84785009 

2019 01/14 09:14
現金就是給對方公司員工,好幾筆幾千塊的都不給收據,就給個紙質版的款已收到,沒有公章,這賬咋入呢,會計是不是就不能做賬了

姜老師 

2019 01/14 18:45
做賬后,匯算時調整應納稅所得額,然后繳納企業所得稅。

84785009 

2019 01/14 19:50
就是有發票的費用或者成本,現金付款了,無對方收據的,都匯算清繳調出來交所得稅是這樣理解的。

姜老師 

2019 01/14 20:03
有發票不用調整。
