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這個(gè)是企業(yè)的工資表,下面是社保部分,老板做的一個(gè)工資表工資都一樣,每個(gè)人除了社保還領(lǐng)3460的工資,我還如何做賬?怎么計(jì)提工資社保,怎么做分錄?這個(gè)社保是12月份的,當(dāng)月交

84784950| 提問時(shí)間:2019 01/14 15:25
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答疑何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019 01/14 19:23
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