是的

你好，沒有認證是不能抵扣的，放入待抵扣進項稅額明細科目，下個月認證后進行抵扣。如果我的回答解決了你的問題，麻煩給個五星好評，謝謝了。

放入待抵扣項的那一欄

老師，感覺填那個都不合適

可不可以1月認證了1月在抵扣

你好，稅務那欄不用填的，是會計是計入待抵扣進項稅額，1月份認證后，轉進項稅額。

但是12月賬都結轉了，沒發做到待抵扣進項稅額

你好，這張發票的分錄你是怎么做的。

借:主營業務成本~維修費~房屋維修費70455 應交稅費~進項稅 7045 貸:應付賬款~貨款73625 其他應付款 3875

因為之前只是掛賬所以沒認證這張發票

你好，你沒有認證，計入進項稅額不太合適的。 你改成應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額） 年底增值稅轉帳多轉一個吧。 認證后 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額）

老師，已經大結轉了，沒發改了

賬是沒發改了

你好，那你填稅務局認證信息的時候，這張發票不要填了，下個月再填。

我可以可以這個月填了，下個月在認證

賬上和稅務保持一致

1月時只需要把這張發票認證了就行

你好，你不去認證，稅務局是不能填的，不認證不可以抵扣。

進項稅采集那塊不是可以自己錄入嗎？

你好，正確的做法是認證后再抵扣，你也可以試一下。