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問題已解決
發現2018年有一張憑證做錯，2017年的所得稅做到2018年，分錄做的是借所得稅費用13.06貸應交稅費所得稅13.06，要怎么調整過來
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2019 01/14 17:56
月月老師 
2019 01/14 19:02
你好，2017年的所得稅分錄損益類科目用以前年度損益調整代替
借：以前年度損益調整
貸：應交稅金-應交企業所得稅
84784969 
2019 01/14 19:15
做錯的要怎么更正
月月老師
2019 01/14 19:17
你好，做錯的憑證沖了。
84784969
2019 01/14 20:09
能全部寫出來看看嗎
月月老師
2019 01/14 22:30
你好
借：所得稅費用 -13.06
貸：應交稅金-應交所得稅 -13.06
借：以前年度損益調整 13.06
貸：應交稅金-應交所得稅13.06
月月老師
2019 01/14 22:31
你好，接上面
借：應交稅金-應交所得稅 13.06
貸：銀行存款 13.06
借：利潤分配-未分配利潤 13.06
貸：以前年度損益調整 13.06
貸：以前年度損益調整
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