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18年1到3季度沒記提所得稅，4季度按一年累計數利潤總額來計提的，這樣可以嗎？
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你好，這樣也是可以的了
2019 01/17 21:16
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老師季度利潤總額37萬按照多少稅率計提所得稅？
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17年底未分配利潤是-9400。18年四個季度的利潤總額本年累計數分別是7581.49，（有交所得稅，其他三季度沒交）3296.3，-15097.99，1724.41。為什么季度所得稅申報表彌補以前年度虧損第二、四季度顯示3296.3、1724.41？第一季度利潤總額是正數，為什么不彌補虧損，還要交所得稅？
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請問報1季度所得稅附表固定資產折舊一次扣除后，第2個季度第3季度第4個季度，那個固定資產一次扣除表還填嗎？怎么填？
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上年虧損，當年前三季度都虧損，只有第四季度盈利，那第四季度按照利潤總額報企業所得稅嗎？還有計提全年企業所得稅是在18年12月份，還是在19年5月份前提了就可以？
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計提第四季度所有稅，是不是得把前三季度的減去計提，還是直接按利潤總額計提？
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查看更多- 2× 22年1月1日，甲公司通過定向發行每股面值為1元，公允價值為4.5元的普通股 1?000萬股作為對價取得乙公司30%有表決權股份。交易前，甲公司與乙公司不存在關聯方關系且 不持有乙公司股份；交易后，甲公司能夠對乙公司施加重大影響。取得投資日，乙公司可辨認凈資 產的賬面價值為16?000萬元，除銷售部門用固定資產外，其他各項資產、負債的公允價值分別與其 賬面價值相同。該項固定資產原價為500萬元，原預計使用年限為5年，預計凈殘值為零，采用年限 平均法計提折舊，已計提折舊100萬元；當日，該固定資產的公允價值為480萬元，預計尚可使用 4年，與原預計剩余年限相一致，預計凈殘值為零，繼續采用原方法計提折舊。 為什么可辨認凈資 產公允價值增加按照480-400呢？什么時候是按照（480-400）/4來調整嗎？我可以理解為前者是可辨認凈資 產的調整，后者是凈利潤的調整嗎？ 昨天
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