問題已解決
在增值稅發票認證平臺'當期認證抵扣的進項稅是不是可以一部分抵扣,一部分待抵扣



你好,你認證好,如果銷項不夠抵扣的,可以留底下期
2019 01/18 08:20

84784970 

2019 01/18 08:31
如果是不動產進項呢

小惑老師 

2019 01/18 08:36
不動產有40%放入待抵扣

84784970 

2019 01/18 08:47
比如這張進賬稅是100萬,我想抵扣這60萬,我不也得將整張進賬認證抵扣么,抵扣的時候在附表二把進賬稅抵扣部分的40萬轉入待抵扣么?還是怎么操作

小惑老師 

2019 01/18 08:51
你這張是不動產進項稅額嗎

84784970 

2019 01/18 10:21
是的

小惑老師 

2019 01/18 10:22
在附表五填寫一下待抵扣的數據,和附表二本期認證抵扣的數據

84784970 

2019 01/18 11:49
附表五不是減免稅的表么,那附表二進賬稅就填60萬么,待抵扣進賬稅填40萬么

小惑老師 

2019 01/18 11:52
不是表二填100.剩下40%不可以在表五填寫
