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問題已解決

新成立公司,還沒有正式運營。發生的支出計入管理費開辦費。月底需要結轉損益嗎

84785042| 提問時間:2019 01/18 16:39
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,計入管理費用等支出的,需要結轉損益的
2019 01/18 16:39
84785042
2019 01/18 16:48
那就不用通過長期待攤費用科目,在以后攤銷了嗎?結轉損益后,轉入利潤分配科目?
徐阿富老師
2019 01/18 16:49
你好,如果估計當年不能取得收入的,要通過長期待攤費用比較好,如果當年有收益的,可以直接計入管理費用
84785042
2019 01/18 16:52
2018年成立的子公司,就11月和12月發生了往來賬和利息,沒有收入。
徐阿富老師
2019 01/18 16:55
你好,那應該計入長期待攤費用科目
84785042
2019 01/18 18:01
可是十一月的利息收入我做的管理費開辦費,十二月費還沒有做,是不是必須改過來才對?
徐阿富老師
2019 01/18 18:08
你好,可以改過來,金額小的不改也行
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