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貿(mào)易出口企業(yè),增值稅申報表表二的第26欄本期認證相符且未申報抵扣里面的數(shù)字是怎么來的呢

84784977| 提問時間:2019 01/19 15:36
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
是對應(yīng)的出口進項勾選認證數(shù)字
2019 01/19 15:53
84784977
2019 01/20 09:08
老師的意思是,本月有相關(guān)貿(mào)易出口的發(fā)票抵扣了這一欄就會有數(shù)據(jù),沒有相關(guān)的這一欄就沒數(shù)據(jù),那為什么是叫未申報抵扣呢
三寶老師
2019 01/20 09:10
不是,凡是出口退稅的進項,都不得作為內(nèi)銷抵扣,列入不得抵扣欄,也就是出口進項都不申報抵扣
84784977
2019 01/20 10:03
老師,這一欄的數(shù)字要相關(guān)貿(mào)易出口的稅退回來了,這一欄的數(shù)字才會消失,對嗎?如果說沒有退回來就不斷累積在那里?
三寶老師
2019 01/20 10:12
各地不同,有的省份次月就不體現(xiàn)了。有的省份一直滾下去。和退稅是否到賬無關(guān)
84784977
2019 01/20 22:40
老師,這26欄應(yīng)該是本期貿(mào)易出口的相關(guān)進項,如果之前有貿(mào)易相關(guān)的進項沒有退稅,那么27欄就會有貿(mào)易出口相關(guān)進項的累計數(shù),是不是這樣,這27欄的數(shù)字,要到相關(guān)貿(mào)易出口的稅全退額了,才會沒有,是這樣嗎
三寶老師
2019 01/20 22:52
各個省份不同,江蘇,勾選認證當(dāng)月,26欄體現(xiàn),不管有沒申報退稅,次月起,26欄不再體現(xiàn)。
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