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內(nèi)賬是每個季度按照利潤計提25%的企業(yè)所得稅,那么年末是不是要根據(jù)外賬已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅來調(diào)整呢?

84784960| 提問時間:2019 01/22 08:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,年末要根據(jù)外賬已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅來調(diào)整。
2019 01/22 08:38
84784960
2019 01/22 08:41
但是外賬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要補(bǔ),到時候那個利潤又有變化了。那我現(xiàn)在是應(yīng)該按照已經(jīng)繳納的金額來調(diào)整嗎?因?yàn)橛幸粋€年終獎是按照實(shí)際利潤來確定年終獎的
紫藤老師
2019 01/22 08:42
利潤也要調(diào)整,所得稅也要調(diào)整
84784960
2019 01/22 08:47
我們有一個股東又是總經(jīng)理,他的年終獎是根據(jù)凈利潤來確定,那我應(yīng)該怎么操作呢?因?yàn)樗枚悈R算的時候要補(bǔ)繳,到時候這個計提年終獎的就又要調(diào)整了
紫藤老師
2019 01/22 08:48
我覺得很簡單的一點(diǎn),比如你的內(nèi)賬是100萬,外賬是120萬,那么你直接調(diào)整增加的20萬就可以了
84784960
2019 01/22 08:51
內(nèi)賬的利潤肯定比外賬要大的啊,總經(jīng)理年終獎是根據(jù)內(nèi)賬來做的,到時候我外賬要調(diào)整,內(nèi)賬的所得稅也要調(diào)整,到時候利潤也要調(diào)整啊
紫藤老師
2019 01/22 08:51
利潤的話根據(jù)外賬調(diào)整,所得稅也一樣,補(bǔ)差額就可以了
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