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內賬是每個季度按照利潤計提25%的企業所得稅,那么年末是不是要根據外賬已經繳納的企業所得稅來調整呢?

84784960| 提問時間:2019 01/22 08:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,年末要根據外賬已經繳納的企業所得稅來調整。
2019 01/22 08:38
84784960
2019 01/22 08:41
但是外賬在企業所得稅匯算清繳的時候還要補,到時候那個利潤又有變化了。那我現在是應該按照已經繳納的金額來調整嗎?因為有一個年終獎是按照實際利潤來確定年終獎的
紫藤老師
2019 01/22 08:42
利潤也要調整,所得稅也要調整
84784960
2019 01/22 08:47
我們有一個股東又是總經理,他的年終獎是根據凈利潤來確定,那我應該怎么操作呢?因為所得稅匯算的時候要補繳,到時候這個計提年終獎的就又要調整了
紫藤老師
2019 01/22 08:48
我覺得很簡單的一點,比如你的內賬是100萬,外賬是120萬,那么你直接調整增加的20萬就可以了
84784960
2019 01/22 08:51
內賬的利潤肯定比外賬要大的啊,總經理年終獎是根據內賬來做的,到時候我外賬要調整,內賬的所得稅也要調整,到時候利潤也要調整啊
紫藤老師
2019 01/22 08:51
利潤的話根據外賬調整,所得稅也一樣,補差額就可以了
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