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問題已解決

這個表中 以前年度虧損已彌補額 這個部分怎么填?

84784979| 提問時間:2019 01/22 15:35
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這個表的已彌補額應該是自動帶出的,不用自己填的
2019 01/22 15:39
84784979
2019 01/22 16:15
以前年度虧損已彌補額 是 填報以前年度盈利已彌補金額, 其中: 前四年度、前三年度、前二年度、前一年度 與 ”項目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度 相對應。 請問這個怎么理解
徐阿富老師
2019 01/22 16:20
比如,2017年利潤100萬元,其中用2014年的虧損彌補80萬元,2015年彌補20萬元,那么現在2018年度申報,就是項目中本年度是2018年,前一年是2017年,那么彌補虧損是前4年80萬元,前3年是20萬元
84784979
2019 01/22 16:59
這幾個數字在這個表中應該怎么填?
徐阿富老師
2019 01/22 17:03
這樣吧,你按照我的說法先理解下不?這個數據用文字表述可能你不一定理解。現在我有些忙,空點的時候我做個表格你看看,可以嗎?
84784979
2019 01/22 17:04
謝謝老師 麻煩了
徐阿富老師
2019 01/23 08:32
你好,可以看下這個: A106000 企業所得稅彌補虧損明細表 行次 項目 年度 可彌補虧損所得 合并、分立轉入(轉出)可彌補的虧損額 當年可彌補的虧損額 以前年度虧損已彌補額 本年度實際彌補的以前年度虧損額 可結轉以后年度彌補的虧損額 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 前五年度 2013 * 2 前四年度 2014 * 80 3 前三年度 2015 * * 20 4 前二年度 2016 * * * 5 前一年度 2017 * * * * * 6 本年度 2018 100 * * * * * 100 7 可結轉以后年度彌補的虧損額合計
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