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問(wèn)題已解決

屬于商貿(mào)公司,剛成立,很多操作不規(guī)范。購(gòu)買a公司的庫(kù)存商品,沒(méi)有合同,沒(méi)有發(fā)票,老板私人轉(zhuǎn)對(duì)方 私人賬戶。然后賣出商品給到b公司了,b公司,對(duì)公打款,沒(méi)有合同,沒(méi)有發(fā)票,客戶也不需要,這種,怎么做賬,

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/23 15:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這種情況下,銷售時(shí)做無(wú)票收入處理,采購(gòu)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,要讓對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,或者到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票入賬處理。如果不開(kāi)發(fā)票,可以根據(jù)付款及入庫(kù)單等資料入賬,借;庫(kù)存商品等科目,貸;其他應(yīng)付款-老板姓名。但是這樣的話,不能稅前扣除,還存在稽查時(shí)補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。
2019 01/23 19:53
84785030
2019 01/23 20:07
無(wú)票收入,分錄怎么做,合適
王雁鳴老師
2019 01/23 20:11
您好,一般情況下,按收款金額以及出庫(kù)單據(jù)來(lái)做分錄,借;銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
84785030
2019 01/23 20:13
出庫(kù)單是我們公司已經(jīng)買做賬嗎?那就是先算出來(lái),稅費(fèi)了,對(duì)吧
王雁鳴老師
2019 01/23 20:14
您好,是的,出庫(kù)單是貴公司買回來(lái),按實(shí)際銷售數(shù)量,金額,單價(jià)等填寫來(lái)做賬,要先算出來(lái)稅費(fèi)的。
84785030
2019 01/23 22:23
如果購(gòu)買a公司的材料,他們后期給我們發(fā)票呢,這種會(huì)計(jì)分錄是?
84785030
2019 01/23 22:23
下個(gè)月開(kāi)票了,我還要做分錄嗎?
王雁鳴老師
2019 01/23 23:17
您好,如果后期又給發(fā)票了,要做分錄的,先紅沖原來(lái)的分錄,再用發(fā)票做一遍分錄處理。
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