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問題已解決

老師,我18年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就結(jié)賬了,現(xiàn)在我把18年的反結(jié)帳然后加進(jìn)去了,但是19年1月的數(shù)據(jù)沒有變,要怎么處理呢?

84785037| 提問時(shí)間:2019 01/25 18:14
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速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,改完你結(jié)賬了嗎
2019 01/25 19:04
84785037
2019 01/25 19:06
改完結(jié)不了了
月月老師
2019 01/25 19:18
你好,你是在-8年的賬套里面嗎
84785037
2019 01/25 23:21
對的,18年更改完想再結(jié)一次賬但是不行,不結(jié)賬之前19年的賬套年初余額又不對
月月老師
2019 01/25 23:22
你好,你是什么軟件。
84785037
2019 01/25 23:22
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
月月老師
2019 01/26 00:03
你好,你把分錄做好后,讓軟件服務(wù)商給你弄一下。
84785037
2019 01/26 00:08
這個(gè)自己不能調(diào)整了嗎?
84785037
2019 01/26 00:09
如果要用之前的是不是只能19年年初補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
月月老師
2019 01/26 07:17
你好 方法一 找到年結(jié)時(shí)產(chǎn)生的備份文件,恢復(fù)賬套,修改數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行年結(jié)。 備份文件后綴名為AIR或AIB (進(jìn)行此操作前,建議將備份文件再另行備份一份) 方法二 將年結(jié)賬套后綴名“A17”或“AIY”修改為“AIS”,直接打開賬套,修改數(shù)據(jù),再重新進(jìn)行年結(jié)。 (進(jìn)行此操作前,建議將年結(jié)文件進(jìn)行備份)
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