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待抵扣進項稅額和待轉銷項稅額同為應交稅費二級明細科目,為什么前者轉入在借方,后者的轉入在貸方

84784980| 提問時間:2019 01/27 14:56
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阿水老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,初級會計師
學員你好, 待抵扣進項稅額轉入應交增值稅(進項稅額),借方表示增加,可以抵扣進項稅。 待轉銷項稅額轉入應交增值稅(銷項稅額),貸方表示增加,表示需要繳納的銷項稅。
2019 01/27 14:57
84784980
2019 01/27 15:09
已經認證,但需要以后期間抵扣的進項稅額為什么要記入應交稅費-待抵扣進項稅額的借方啊!負載類科目應該是借減貸增啊,已經認證,需要以后期間抵扣的進項稅額應該記應交稅費-待抵扣進項稅額的貸方?。∥沂沁@樣想的!
阿水老師
2019 01/27 15:27
學員你好, 待抵扣進項稅額是專用于新購入不動產,進項稅要分2年進行抵扣。 建議可以學習財會{2016}年22號文, 增值稅明細使用。 應交稅費-應交增值稅(進項稅)是借增貸減,應交稅費-應交增值稅(銷項稅)是借減貸增。
84784980
2019 01/27 15:35
老師建議的22號文在哪里可以學習呢,有具體的書目推薦嗎?我是會計小白
阿水老師
2019 01/27 15:46
學員你好, 你可以百度一下,財會{2016}年22號文 有具體的法律條文哦。 如果是新手,可以跟隨會計學堂的課程一步步下學習,稅費這部分內容涵蓋較多。
84784980
2019 01/27 15:47
好的,謝謝老師
阿水老師
2019 01/27 15:52
學員你好, 祝你學習順利。
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