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有一筆維修費寄到待攤費用怎么做賬呢？是總部代墊的，是借待攤費用貸其他應收款然后借費用貸待攤費用嗎
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學員你好，
現在“待攤費用”科目，根據新準則已經取消了，
如果是總部代墊的，發票到了，
借，費用
貸，其他應付款
等需要把代墊款撥給總部的時候，
借，其他應付款
貸，銀行存款
2019 01/28 12:11
84784985 
2019 01/28 12:13
老師，這是我們的內賬，待攤費用我們還一直在用，總部那邊掛了其他應收款內部往來，我必須要跟他一致，這筆錢不需要還給總部的
阿水老師 
2019 01/28 12:21
學員你好，
如果不需要還的話，掛其他應收款咋弄的，就一直掛著嗎。
那你和總部做相反分錄就好了。
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