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其他應收款有赤字，后來不小心把整個應收賬款的余額調了，其中該科目有借有貸，現在應該怎么處理
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你好，先恢復調整的那份憑證，也即是沖紅那份憑證。再看下該調哪里的
2019 01/28 16:34
84784973 
2019 01/28 16:53
憑證沒調，就是在申報資產負債表時直接在表格上調的
徐阿富老師 
2019 01/28 16:54
你好，那你恢復原樣先做一份報表，然后再看該怎么調，自己不熟練千萬按照程序來操作，自己邊報表沒有憑證為基礎不對的
84784973
2019 01/28 20:17
賬面上是沒有調，就是申報的財務報表調整的，那我需要去稅務局更改報表嗎？
徐阿富老師
2019 01/28 20:34
你好，你是12月份·的報表調錯了是嗎？
84784973
2019 01/28 20:43
3、4季度
徐阿富老師
2019 01/28 20:54
你好，那你可以去稅局修改下的
84784973
2019 01/29 08:23
會影響匯算清繳填寫資產總額填列嗎？資產總額數據有出入問題不大嗎？我們屬于小型微利企業，調不調整也都符合小型微利企業。
徐阿富老師
2019 01/29 08:49
你好，會影響資產總額的，如果調整前后都符合小薇企業的，沒有關系的
84784973
2019 01/29 08:53
調整前后都是小型微利。那我就不用調整申報財務報表了。老師，申報報表與做賬軟件的資產總額有出入關系也不大嗎？（調整赤字才有的出入）
徐阿富老師
2019 01/29 08:57
你好，申報表和財務做賬有出入問題不是很大，以年報數據為準
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