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問題已解決
上月對賬單核對好了也已經開票了，對方才說有個單價錯了，開票單價是151，實際單價是126，這個月要怎么少開那個差額的票？
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您好，建議還是把原發票要回來，紅沖，再重新開具發票比較好。
2019 01/30 20:27
84785036 
2019 01/31 09:32
那沖紅要跑稅局嗎？還是可以自己在開票系統上操作？
王雁鳴老師 
2019 01/31 09:37
您好，紅沖一般情況下，不需要跑稅務局的，可以自己在開票系統上操作的。
84785036
2019 01/31 09:47
這張單子 老師會做么？<div><br></div><div><br></div>
王雁鳴老師
2019 01/31 09:53
您好，這個單子一般情況下，按我的理解，是不做賬務處理的。
84785036
2019 01/31 09:56
入庫可以做吧？
84785036
2019 01/31 10:02
開了紅字之后是不是要在這個月開一張正確的補上去？那這個月開的票還能算12月的收入嗎，還是算這個月的收入？
王雁鳴老師
2019 01/31 10:06
您好，如果是自己入庫的話，可以做入庫的，借；庫存商品等科目，貸：應付賬款等科目。
84785036
2019 01/31 10:08
嗯，還有原來紅沖那個問題，開了紅字之后是不是要在這個月開一張正確的補上去？那這個月開的票還能算12月的收入嗎，還是算這個月的收入？
王雁鳴老師
2019 01/31 10:10
您好，如果原發票開錯了的話，開了紅字之后，要在這個月開一張正確的補上去，那這個月開的票，不能算12月的收入，要算這個月的收入。
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