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問題已解決

現在小微企業企業所得稅稅率是多少?

84784978| 提問時間:2019 02/01 11:22
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額,使稅負降至5%和10%。
2019 02/01 11:23
84784978
2019 02/01 11:28
如果企業前三個季度沒有收入,可是第四季度純收入100萬的話,第四季度要交多少錢企業所得稅。那匯算清繳的時候呢?
佟老師
2019 02/01 11:31
那您的收入是減除成本以后的金額嗎
84784978
2019 02/01 11:38
對。
84784978
2019 02/01 11:40
如果按現在的稅率計算的話第四季度要交5萬元企業所得稅。那5月份報匯算清繳的時候還要交5萬嗎?
佟老師
2019 02/01 11:40
那你之前的虧損彌補了嗎
84784978
2019 02/01 11:41
虧損怎么彌補?
佟老師
2019 02/01 11:42
就是你把你之前的虧損數用100萬要減掉后的盈利繳納所得稅,
84784978
2019 02/01 11:45
如果這個企業在第四季度成立的話,沒有要彌補的虧損。那這個企業報第四季度企業所得稅是交多少錢企業所得稅?匯算清繳時呢?
84784978
2019 02/01 11:46
是不是第四季度和匯算清繳都分別交5萬企業所得稅?
佟老師
2019 02/01 11:46
按照100萬計算,100*25%*20%這樣計算。匯算時還要看你是否有調增項目
84784978
2019 02/01 11:48
第四季度成立的公司匯算時也按照第四季度的財務報表報稅吧?
佟老師
2019 02/01 11:49
是的,都要做這兩個報表的
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