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問題已解決
不小心把ETC卡的充值發(fā)票給勾選了，可是這個票是不征稅的，在專票匯總表里的通行費發(fā)票欄只顯示金額，不顯示稅額，填增值稅附表二時，要不要把這個不征稅的金額填寫在報表的金額欄？謝謝您
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您好，不需要。
不征稅發(fā)票只有金額沒有顯示稅額，您也不應(yīng)該在附表二中將該發(fā)票的金額填在金額欄中，您不需要擔(dān)心，不填寫不會出現(xiàn)票表比對不一致的問題。
為您提供解答
2019 02/01 15:04
84784983 
2019 02/01 15:07
84784983
2019 02/01 15:07
老師，您看
84784983
2019 02/01 15:12
老師，還有個問題。2018年的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，在本年利潤掛了幾十塊錢。做2019年1月賬發(fā)現(xiàn)了，該怎么弄呢？
沈家本老師 
2019 02/01 15:48
您好，如果只是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在做不結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
借：利潤分配--本年利潤
貸：利潤分配--未分配利潤
為您提供解答
84784983
2019 02/01 17:24
老師，本年利潤的貸方有余額
84784983
2019 02/01 17:42
老師，您上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不明白，辛苦您講一下，謝謝您
沈家本老師
2019 02/01 18:30
同學(xué)您好，本年利潤如果是借方余額表示虧損，如果是貸方余額表示盈利。
您之前本年利潤貸方有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，我前一個回答打錯了一個字。您做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為:
借：利潤分配--本年利潤
貸：利潤分配--未分配利潤
這樣就可以了。
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