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問題已解決

這個(gè)月收的客戶款 但下月財(cái)把發(fā)票開給對(duì)方 收入是記哪個(gè)月 現(xiàn)在收到錢和下月開的發(fā)票分別怎么記分錄

84784983| 提問時(shí)間:2019 02/12 09:38
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
收入計(jì)入下個(gè)月 1.收到錢 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2.下個(gè)月開票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019 02/12 09:40
84784983
2019 02/12 14:09
這跟權(quán)責(zé)發(fā)生制會(huì)不會(huì)沖突啊 收入在這個(gè)月只是下個(gè)月補(bǔ)考發(fā)票而已
宸宸老師
2019 02/12 14:13
按理說(shuō),應(yīng)該是出庫(kù)的時(shí)候,一起開發(fā)票。
84784983
2019 02/12 16:01
但是客戶要求晚點(diǎn)開發(fā)票 那如果這個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)了收入 下個(gè)月補(bǔ)開的發(fā)票 這個(gè)發(fā)票要怎么做賬呢
宸宸老師
2019 02/12 16:08
這個(gè)月先做未開票收入,下個(gè)月調(diào)整憑證,再根據(jù)發(fā)票金額入賬
84784983
2019 02/12 16:13
怎么調(diào)啊 這個(gè)月確認(rèn)了為開票收入 那下月開票申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)重復(fù)確認(rèn)收入 會(huì)沖突的吧
宸宸老師
2019 02/12 16:16
你可以下個(gè)月再做出庫(kù),再做銷貨單,并且開具發(fā)票
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