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生產企業出口退稅如果因進項不足導致延后退稅，增值稅申報表中，數據可以和退稅系統數據保持一致嗎還是必須那誰申報期無論退稅與否都要填報當期數據？？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我覺得應該是增值需要當期的，那遇到我12月底出口的貨物，報關單次年1月底才出來的情況，退稅和申報都是2月份申報的，但是報關單是12.28的日期，需要怎么辦呢
2019 02/12 11:09
蔣飛老師 
2019 02/12 11:12
你好！
增值稅申報表需要按當期金額填寫
84785002 
2019 02/12 11:13
遇到我12月底出口的貨物，報關單次年1月底才出來的情況，退稅和申報都是2月份申報的，但是報關單是12.28的日期，需要怎么辦呢
84785002
2019 02/12 11:13
因為遇到元旦放假，當時不確定12月底可以走
蔣飛老師
2019 02/12 11:16
12月份可以暫估收入確認銷項稅額
84785002
2019 02/12 11:16
沒有暫估要怎么調整
蔣飛老師
2019 02/12 11:24
以后出現這種情況注意暫估就可以了。
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