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公司送禮的錢怎么做賬?

84784973| 提問時間:2019 02/12 12:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;營業外支出 貸;庫存現金
2019 02/12 12:51
84784973
2019 02/12 13:48
這個賬是先從公戶轉到財務負責人的個人卡,然后從財務負責人個人卡轉到法人個人卡上面了。之后法人送的,開的發票是預付卡銷售。
鄒老師
2019 02/12 13:52
你好 先從公戶轉到財務負責人的個人卡 借;其他應收款——財務負責人 貸;銀行存款 然后從財務負責人個人卡轉到法人個人卡上面了 借;其他應收款——法人代表 貸;其他應收款——財務負責人 之后法人 的 借;營業外支出 貸;其他應收款——法人代表
84784973
2019 02/12 13:54
這個營業外支出,是不是到匯算得時候,要調整呀,要交企業所得稅
鄒老師
2019 02/12 13:56
你好,需要做納稅調增處理,補交企業所得稅
84784973
2019 02/12 13:59
可以做到管理費用業務招待費嗎
鄒老師
2019 02/12 14:00
你好,到底是送禮支出,還是給客戶送購物卡
84784973
2019 02/12 14:00
送得購物卡
鄒老師
2019 02/12 14:01
你好,那是應當計入業務招待費明細核算的
84784973
2019 02/12 14:03
鄒老師
2019 02/12 14:03
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784973
2019 02/12 14:03
我們現在的項目沒收入,到有收入的時候,再調整嗎
鄒老師
2019 02/12 14:04
你好,沒有收入,匯算清繳時候的業務招待費不得扣除,需要全額做納稅調增應納稅所得額處理的
84784973
2019 02/12 14:05
84784973
2019 02/12 14:05
到有收入了,再調整嗎
鄒老師
2019 02/12 14:06
你好,不需要再調整了,因為之前已經全額做納稅調增了
84784973
2019 02/12 14:14
鄒老師
2019 02/12 14:16
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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