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確認工程施工收入成本及毛利的分錄,借主營業(yè)務收入工程施工-合同毛利貸主營業(yè)務成本如果合同毛利為負數(shù)分錄是不是借主營業(yè)務收入貸工程施工-合同毛利貸主營業(yè)務成本?

84785043| 提問時間:2019 02/12 14:35
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
是的,如果毛利為負數(shù),則“工程施工-合同毛利”在貸方
2019 02/12 14:37
84785043
2019 02/12 14:53
老師,之前用科目主營業(yè)務收入-工程銷售收入,現(xiàn)在想調(diào)整科目主營業(yè)務收入-工程施工收入,跨年了,還能調(diào)嗎?怎么調(diào)?
宸宸老師
2019 02/12 14:54
二級明細科目可以調(diào)。直接調(diào)整總賬里
84785043
2019 02/12 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的科目也要做調(diào)整嗎?
84785043
2019 02/12 14:56
不用以前年度損益調(diào)整科目吧?
宸宸老師
2019 02/12 14:56
您好,是18年年底的收入吧?也相應做下調(diào)整
84785043
2019 02/12 14:58
17年的
84785043
2019 02/12 15:11
老師,像這種二級科目用錯的,可以不調(diào)并且一直用這個科目可以嗎?
宸宸老師
2019 02/12 15:57
您公司是真的分兩種2級科目(銷售收入和施工收入)呢,還是您只是想把銷售收入永久的變?yōu)槭┕な杖肽?/div>
84785043
2019 02/12 16:07
公司是真的分了兩種收入,當時沒看明白什么意思,因為我們公司沒有建造資質(zhì),施工是全部外包的,所以選了銷售收入,現(xiàn)在有說讓入施工收入,我是在想只要確認了一個直用下去,問題是不是也不大?
宸宸老師
2019 02/12 16:08
二級科目,其實不影響損益的,一直用下去,也沒關系的
84785043
2019 02/12 16:09
好的,謝謝老師
宸宸老師
2019 02/12 16:15
不客氣的,祝您工作順利
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