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確認工程施工收入成本及毛利的分錄，借主營業務收入工程施工-合同毛利貸主營業務成本如果合同毛利為負數分錄是不是借主營業務收入貸工程施工-合同毛利貸主營業務成本？
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是的，如果毛利為負數，則“工程施工-合同毛利”在貸方
2019 02/12 14:37
84785043 
2019 02/12 14:53
老師，之前用科目主營業務收入-工程銷售收入，現在想調整科目主營業務收入-工程施工收入，跨年了，還能調嗎？怎么調？
宸宸老師 
2019 02/12 14:54
二級明細科目可以調。直接調整總賬里
84785043
2019 02/12 14:55
結轉到本年利潤的科目也要做調整嗎？
84785043
2019 02/12 14:56
不用以前年度損益調整科目吧？
宸宸老師
2019 02/12 14:56
您好，是18年年底的收入吧？也相應做下調整
84785043
2019 02/12 14:58
17年的
84785043
2019 02/12 15:11
老師，像這種二級科目用錯的，可以不調并且一直用這個科目可以嗎？
宸宸老師
2019 02/12 15:57
您公司是真的分兩種2級科目（銷售收入和施工收入）呢，還是您只是想把銷售收入永久的變為施工收入呢
84785043
2019 02/12 16:07
公司是真的分了兩種收入，當時沒看明白什么意思，因為我們公司沒有建造資質，施工是全部外包的，所以選了銷售收入，現在有說讓入施工收入，我是在想只要確認了一個直用下去，問題是不是也不大？
宸宸老師
2019 02/12 16:08
二級科目，其實不影響損益的，一直用下去，也沒關系的
84785043
2019 02/12 16:09
好的，謝謝老師
宸宸老師
2019 02/12 16:15
不客氣的，祝您工作順利
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