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問題已解決

如果公司在2018年年末付了別的公司2019年全年的基金管理費,但是那個公司說只可以按2019年12個月開發票,而且已經做完年度申報了,那2018年的賬怎么改?

84785023| 提問時間:2019 02/13 14:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
付款時你怎么做的賬務處理
2019 02/13 14:06
84785023
2019 02/13 14:10
計得管理費用
84785023
2019 02/13 14:10
他們公司可以分12個月開發票嗎?
陳詩晗老師
2019 02/13 14:19
可以,這個和他們協商 就是。 付一年的一般是計入預付賬款,分月攤入管理費用。而不是一次把一年的計入管理費用
84785023
2019 02/13 14:21
那12月時沒收到發票,2019年1月份才收到發票,那應該計入哪個科目?
84785023
2019 02/13 14:22
那全年的年度申報已經申報了,那還能改嗎?怎么改啊?
陳詩晗老師
2019 02/13 14:25
1月份收到發票付款,計入預付賬款。然后按月分攤進管理費用。 年度申報了,在所得稅匯算前做調整。
84785023
2019 02/13 14:28
我們是18年12月就已經全額付款了,但是19年1月才開了一份發票,總共要開12個月的發票,才是我們已經付款的 總額發票
84785023
2019 02/13 14:29
那我們怎么做財務處理啊?
陳詩晗老師
2019 02/13 14:32
付款時 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到發票, 借:預付賬款 貸:其他應收款 每月攤銷 借:管理費用 貸:預付賬款
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