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18年12月份暫估收入做賬，借：應收賬款11600，貸：主營業務收入11600。在19年1月份正式開增值稅發票，應收23200，不含稅收入20000，增值稅3200。則19年1月份怎么做賬
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你好！原分錄沖紅再按發票做張帳就可以的
2019 02/13 14:38
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如果租賃合同補簽是從18年11月開始到19年10月，房租收上來的日期是19年1月份，該如何繳稅呢？具體該如何做？還需要調整18年的收入么？或在補交增值稅滯納金呢？
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商貿企業，一買一賣，業務也是比較簡單，月末收入匹配成本怎么做賬？我以前負責應收，但沒做過應付，所以，我不知道成本怎么匹配我的收入，以前我做應收是按月暫估收入的，借:應收賬款暫估 按月貸：主營業務收入暫估按月，和客戶對帳開票后做借：應收賬款暫估按月紅字 應收賬款 貸:主營業務收入暫估按月紅字 主營業務收入 銷項稅額，但是采購該怎么匹配收入做賬呢？
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做19年1月份賬的時候是不是得根據18年科目余額表登19年1月份的期初余額？
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18年12月暫估入庫一筆材料80萬，19年1月，收到發票10萬，怎么做這兩筆分錄呢。
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18年12月有未分配利潤，但是19年1月虧損，19年1月如何做賬務處理？
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