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公司的應交稅費-簡易計稅這科目有掛賬，但實際已經交了，現在要怎么調這筆賬？
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您好
請問您繳納的時候分錄做了么
2019 02/14 12:49
84784947 
2019 02/14 13:03
不知道，是之前會計做的，就是它的余額在貸方，現在想沖平我好做賬，那應該要怎么操作？走現金可以嗎？
bamboo老師 
2019 02/14 13:05
那您應該先看看前面有沒有繳納 如果繳納了 有沒有做分錄 不能冒然的就走現金調整
84784947
2019 02/14 13:11
查了，是已經繳納了，但并沒有做分錄，依然掛著賬，現在想沖平，不懂調這賬，所以請教老師。
bamboo老師
2019 02/14 13:15
是用銀行存款還是現金繳納的
84784947
2019 02/14 13:17
銀行存款，但當時他們沒打對賬單和回單，現在我剛接手。
bamboo老師
2019 02/14 13:20
那您就應該通過銀行存款做分錄 怎么會走現金調整呢
借：應交稅費-簡易計稅
貸：銀行存款
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