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十二月份已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)有一筆費用忘記做了,怎么辦

84785015| 提問時間:2019 02/14 17:43
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,十二月份已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)有一筆費用忘記做了,就在19年做賬,走以前年度損益調(diào)整
2019 02/14 17:44
84785015
2019 02/14 17:55
老師,那分錄怎么做呢?是員工借的交通費,拿回的機票
紫藤老師
2019 02/14 17:57
你好,員工借錢的時候 借其他應收款 貸銀行存款 報銷的時候 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應收款 借 所得稅費/應交所得稅負 貸以前年度損益調(diào)整
84785015
2019 02/14 18:16
老師,那本來就沒有所得稅呢
紫藤老師
2019 02/14 18:27
你好,員工報銷的時候走管理費用/銷售費用就影響所得稅
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