當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
十二月份已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用忘記做了,怎么辦



你好,十二月份已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用忘記做了,就在19年做賬,走以前年度損益調(diào)整
2019 02/14 17:44

84785015 

2019 02/14 17:55
老師,那分錄怎么做呢?是員工借的交通費(fèi),拿回的機(jī)票

紫藤老師 

2019 02/14 17:57
你好,員工借錢(qián)的時(shí)候
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候
借 以前年度損益調(diào)整
貸 其他應(yīng)收款
借 所得稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅負(fù)
貸以前年度損益調(diào)整

84785015 

2019 02/14 18:16
老師,那本來(lái)就沒(méi)有所得稅呢

紫藤老師 

2019 02/14 18:27
你好,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候走管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用就影響所得稅
