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十二月份已經結賬，發現有一筆費用忘記做了，怎么辦
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你好，十二月份已經結賬，發現有一筆費用忘記做了，就在19年做賬，走以前年度損益調整
2019 02/14 17:44
84785015 
2019 02/14 17:55
老師，那分錄怎么做呢？是員工借的交通費，拿回的機票
紫藤老師 
2019 02/14 17:57
你好，員工借錢的時候
借其他應收款 貸銀行存款
報銷的時候
借 以前年度損益調整
貸 其他應收款
借 所得稅費/應交所得稅負
貸以前年度損益調整
84785015
2019 02/14 18:16
老師，那本來就沒有所得稅呢
紫藤老師
2019 02/14 18:27
你好，員工報銷的時候走管理費用/銷售費用就影響所得稅
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