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問題已解決

本年可以同時(shí)補(bǔ)發(fā)上年度的工會經(jīng)費(fèi),和當(dāng)年工會經(jīng)費(fèi)嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2019 02/14 21:20
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 可以的
2019 02/14 21:28
84785042
2019 02/14 21:29
分錄要是都計(jì)入了當(dāng)期損益,匯算清繳怎么處理?
蔣飛老師
2019 02/14 22:10
上年記入以前年度損益調(diào)整(工會經(jīng)費(fèi)) 本年記入管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)
84785042
2019 02/14 22:13
之前的會計(jì)把上年度的也計(jì)入當(dāng)期損益了,我把當(dāng)年的計(jì)入當(dāng)期損益,匯算清繳我就不知道怎么處理了,金額超出了工資總額的比例
蔣飛老師
2019 02/14 22:15
超出金額,調(diào)增交納所得稅就可以了
84785042
2019 02/14 22:17
可是,這個(gè)金額里面包含了當(dāng)年和上年度的
蔣飛老師
2019 02/14 22:25
上年記入以前年度損益調(diào)整(工會經(jīng)費(fèi)),然后直接轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,可以不用管了。
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