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老師,這個進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),然后即征即退項(xiàng)目本月數(shù)等于這個進(jìn)項(xiàng)稅額金額。本月無銷售,期末未交稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)-上期期末留抵33247.73。我再看下個月的申報(bào)表,上期留抵稅額還是33247.73。老師,我想問下這個即征即退是什么?如果是證又退,為何進(jìn)項(xiàng)稅額不是0而是負(fù)數(shù),然后顯示應(yīng)納稅,第二月又不用了

84784966| 提問時間:2019 02/15 15:34
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84784966
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
如圖,進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù),本期有應(yīng)納稅額,實(shí)際沒有繳納,第二月依然顯示上上期的期末留抵嗯
2019 02/15 15:35
陳詩晗老師
2019 02/16 12:27
同學(xué)。你好。你說得有點(diǎn)凌亂。 首先,即征即退是指交了稅,去申請退。 進(jìn)項(xiàng)一般情況是借方余額或0. 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)你這個是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)
84784966
2019 02/16 12:38
這個是之前的帳和申報(bào)表,我復(fù)查時看到的,憑證不在我這,我就是光看申報(bào)表不理解
84784966
2019 02/16 12:39
進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)為負(fù)數(shù)
84784966
2019 02/16 12:39
然后對應(yīng)即征即退本月數(shù)金額和進(jìn)項(xiàng)金額一致。這個說明什么
陳詩晗老師
2019 02/16 12:40
同學(xué)。你這樣我沒辦法幫 到你。需要你提供詳細(xì)數(shù)據(jù)。
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