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老師,這個進項稅額為負數,然后即征即退項目本月數等于這個進項稅額金額。本月無銷售,期末未交稅額為進項稅額負數-上期期末留抵33247.73。我再看下個月的申報表,上期留抵稅額還是33247.73。老師,我想問下這個即征即退是什么?如果是證又退,為何進項稅額不是0而是負數,然后顯示應納稅,第二月又不用了

84784966| 提問時間:2019 02/15 15:34
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84784966
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如圖,進項稅額為負,本期有應納稅額,實際沒有繳納,第二月依然顯示上上期的期末留抵嗯
2019 02/15 15:35
陳詩晗老師
2019 02/16 12:27
同學。你好。你說得有點凌亂。 首先,即征即退是指交了稅,去申請退。 進項一般情況是借方余額或0. 進項負數你這個是借方負數還是貸方負數
84784966
2019 02/16 12:38
這個是之前的帳和申報表,我復查時看到的,憑證不在我這,我就是光看申報表不理解
84784966
2019 02/16 12:39
進項稅額本月數為負數
84784966
2019 02/16 12:39
然后對應即征即退本月數金額和進項金額一致。這個說明什么
陳詩晗老師
2019 02/16 12:40
同學。你這樣我沒辦法幫 到你。需要你提供詳細數據。
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