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小規模納稅人找稅務局代開發票,做賬報稅是發現發票的稅額和增值稅申報表上的預交稅額不一樣,咋辦。 有作廢重開的所以稅對不上

84784956| 提問時間:2019 02/15 19:27
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
同學你好,按照代開實際預交的增值稅金額填增值稅申報表,有余額會自動留在系統里面,下次抵減。
2019 02/15 19:36
84784956
2019 02/15 19:53
怎么個抵減法?能舉個例子嗎
彩麗老師
2019 02/15 20:02
比如小規模納稅人,月報,1月代開專票時交了300元增值稅,后來客戶退貨,作廢發票重新代開專票稅額為240,并且在1月沒有其余普票應交增值稅的情況下,那么你在2月初填所屬期為1月的增值稅申報表時還是按照300填,那么稅務系統會自動留60元作為預交增值稅,在3月申報所屬期為2月增值稅時就會自動扣減60增值稅
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