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總公司是小規模納稅人,分公司是一般納稅人,因為分公司正在建廠房,后期投產以后總公司遷新廠使用,還是想用小規模納稅人的總公司,使用廠房這塊怎么操作比較好點呢?

84785021| 提問時間:2019 02/16 16:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
我的理解業務流程是總公司使用分公司新建的廠房,生產產品對外賣出;這樣一年的銷售額就大了,可能會變成一般納稅人。你的訴求是在總公司擴大生產的同時還保持小規模納稅人的資格?
2019 02/16 16:59
84785021
2019 02/17 14:37
老師我們公司是廢品再生資源回收公司,沒有進項稅額,分公司建的廠房,后期的總公司使用,那么廠房使用怎么處理呢
84785021
2019 02/17 14:47
總公司的營業額達不到一般納稅人的要求
軼塵老師
2019 02/17 15:26
由于總公司是小規模,你是想將建造廠房產生的進項稅將來在分公司抵扣?
84785021
2019 02/17 15:41
 總公司使用新廠房合不合理
84785021
2019 02/17 15:49
分公司在建工程進項一直在賬上沒有抵扣過,總公司收回的廢品也沒有發票,
軼塵老師
2019 02/17 17:45
產權沒轉移的調撥,實際上就是資產租賃。視同總公司租賃了分公司的,即使沒有結算,也應按照公允價值計稅
84785021
2019 02/17 21:07
好的謝謝老師耐心回復
軼塵老師
2019 02/17 21:13
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