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總公司是小規(guī)模納稅人,分公司是一般納稅人,因?yàn)榉止菊诮◤S房,后期投產(chǎn)以后總公司遷新廠使用,還是想用小規(guī)模納稅人的總公司,使用廠房這塊怎么操作比較好點(diǎn)呢?

84785021| 提問時(shí)間:2019 02/16 16:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
我的理解業(yè)務(wù)流程是總公司使用分公司新建的廠房,生產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外賣出;這樣一年的銷售額就大了,可能會(huì)變成一般納稅人。你的訴求是在總公司擴(kuò)大生產(chǎn)的同時(shí)還保持小規(guī)模納稅人的資格?
2019 02/16 16:59
84785021
2019 02/17 14:37
老師我們公司是廢品再生資源回收公司,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,分公司建的廠房,后期的總公司使用,那么廠房使用怎么處理呢
84785021
2019 02/17 14:47
總公司的營(yíng)業(yè)額達(dá)不到一般納稅人的要求
軼塵老師
2019 02/17 15:26
由于總公司是小規(guī)模,你是想將建造廠房產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅將來(lái)在分公司抵扣?
84785021
2019 02/17 15:41
 總公司使用新廠房合不合理
84785021
2019 02/17 15:49
分公司在建工程進(jìn)項(xiàng)一直在賬上沒有抵扣過,總公司收回的廢品也沒有發(fā)票,
軼塵老師
2019 02/17 17:45
產(chǎn)權(quán)沒轉(zhuǎn)移的調(diào)撥,實(shí)際上就是資產(chǎn)租賃。視同總公司租賃了分公司的,即使沒有結(jié)算,也應(yīng)按照公允價(jià)值計(jì)稅
84785021
2019 02/17 21:07
好的謝謝老師耐心回復(fù)
軼塵老師
2019 02/17 21:13
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