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問題已解決

.福利費需要每月按工資14%在月末計提么

84785036| 提問時間:2019 02/18 09:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是根據(jù)工資薪金14%計提
2019 02/18 09:34
84785036
2019 02/18 09:35
需要每月末計提是吧,員工食堂的一些費用,這部分我都算在福利費沒問題吧
84785036
2019 02/18 09:36
購買食材的費用
鄒老師
2019 02/18 09:37
你好,是的,每個月都需要計提,是通過福利費核算
84785036
2019 02/18 09:41
那么每月按工資.14%計提的福利,實際買食材花的遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個數(shù),那應(yīng)付職工薪酬-福利費科目一直有余額沒有問題是么
鄒老師
2019 02/18 09:42
你好,你可以把多計提的沖銷
84785036
2019 02/18 09:43
怎么沖銷
鄒老師
2019 02/18 09:44
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
84785036
2019 02/18 09:45
做個相反的分錄沖是么,這個是在年底做的是么
鄒老師
2019 02/18 09:47
你好,是的,是年底沖銷本年多計提的福利費
84785036
2019 02/18 09:48
那我18年沒有沖銷多計提的福利費,怎么辦
鄒老師
2019 02/18 09:53
你好,可以在現(xiàn)在補沖銷 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
84785036
2019 02/18 09:56
不沖銷可以么,有什么影響么,2萬多
鄒老師
2019 02/18 10:01
你好,不沖銷就會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬——福利費一直 有余額的
84785036
2019 02/18 10:02
那我在2019年年末在沖銷可以不,用的小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益科目
鄒老師
2019 02/18 10:07
你好,可以的 小企業(yè)準(zhǔn)則 涉及損益的調(diào)整通過利潤分配——未分配利潤科目調(diào)整就是了
84785036
2019 02/18 10:10
再問一下,我每月計提工資都提一個大概數(shù),到發(fā)工資以后再按實際的數(shù)少了補提,,多了下月少提,這樣可以么
鄒老師
2019 02/18 10:13
你好,個人建議還是需要做到計提工資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性的
84785036
2019 02/18 10:14
因為每月末結(jié)帳的時候工資數(shù)出不來,只能先提個大概數(shù)
鄒老師
2019 02/18 10:14
你好,如果無法得出準(zhǔn)確的,那只能是先計提,之后再做調(diào)整了
84785036
2019 02/18 10:15
噢,好的,謝謝
鄒老師
2019 02/18 10:16
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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