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新公司,一直都是代理記賬做賬的。沒有內帳,現在如果要做18年的帳,那是不是要以外帳12月底的科目余額表數據錄入作為期初數據?

84785039| 提問時間:2019 02/18 12:17
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84785039
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
現在金蝶好像已經新建了帳套,帳務處理日期是19年1月的,那如果要做18年的是要新建一個帳套嗎,單獨做18年的?
2019 02/18 12:18
王晶老師
2019 02/18 12:18
你好,內帳的話,可以用這個余額,如果是準確的
84785039
2019 02/18 12:53
要內帳為什么要用外帳的,那這樣不是不對嗎。
84785039
2019 02/18 12:53
這個期初數據我也不知道要哪里來了
王晶老師
2019 02/18 13:02
如果不準確就不能用了
84785039
2019 02/18 13:03
那內帳的期初數據怎么來
王晶老師
2019 02/18 13:27
期初數據,根據你已有的記錄流水賬的數據
84785039
2019 02/20 12:11
如果我用外帳17年12月31號的余額作為期初,發現應收應付很多余額對不上。因為很多確認收入了但一直沒開票的,或者采購貨物對方還沒開票的,如果我按實際應收應付的去調的話,那差額怎么辦
84785039
2019 02/20 12:11
實際內帳就是不管開沒開票,只要符合確認收入的條件就直接確認收入把。采購也是一樣的
王晶老師
2019 02/20 12:12
差額不用管了啊,只要保持真實發生,收到就是收入,
84785039
2019 02/20 12:14
期初數據最終錄入以后資產負債表不是要平的嗎
王晶老師
2019 02/20 12:16
內帳啊,不一定要做資產負債表啊
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