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問題已解決

新公司,一直都是代理記賬做賬的。沒有內(nèi)帳,現(xiàn)在如果要做18年的帳,那是不是要以外帳12月底的科目余額表數(shù)據(jù)錄入作為期初數(shù)據(jù)?

84785039| 提問時(shí)間:2019 02/18 12:17
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84785039
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在金蝶好像已經(jīng)新建了帳套,帳務(wù)處理日期是19年1月的,那如果要做18年的是要新建一個(gè)帳套嗎,單獨(dú)做18年的?
2019 02/18 12:18
王晶老師
2019 02/18 12:18
你好,內(nèi)帳的話,可以用這個(gè)余額,如果是準(zhǔn)確的
84785039
2019 02/18 12:53
要內(nèi)帳為什么要用外帳的,那這樣不是不對(duì)嗎。
84785039
2019 02/18 12:53
這個(gè)期初數(shù)據(jù)我也不知道要哪里來了
王晶老師
2019 02/18 13:02
如果不準(zhǔn)確就不能用了
84785039
2019 02/18 13:03
那內(nèi)帳的期初數(shù)據(jù)怎么來
王晶老師
2019 02/18 13:27
期初數(shù)據(jù),根據(jù)你已有的記錄流水賬的數(shù)據(jù)
84785039
2019 02/20 12:11
如果我用外帳17年12月31號(hào)的余額作為期初,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付很多余額對(duì)不上。因?yàn)楹芏啻_認(rèn)收入了但一直沒開票的,或者采購貨物對(duì)方還沒開票的,如果我按實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付的去調(diào)的話,那差額怎么辦
84785039
2019 02/20 12:11
實(shí)際內(nèi)帳就是不管開沒開票,只要符合確認(rèn)收入的條件就直接確認(rèn)收入把。采購也是一樣的
王晶老師
2019 02/20 12:12
差額不用管了啊,只要保持真實(shí)發(fā)生,收到就是收入,
84785039
2019 02/20 12:14
期初數(shù)據(jù)最終錄入以后資產(chǎn)負(fù)債表不是要平的嗎
王晶老師
2019 02/20 12:16
內(nèi)帳啊,不一定要做資產(chǎn)負(fù)債表啊
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