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問題已解決

去年12月公司收到的錢做的有誤差,做的是借銀行存款財務費用手續費貸預收賬款 現在發現了怎么更正呢?具體怎么做賬?

84784985| 提問時間:2019 02/18 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,正確的應當是?
2019 02/18 14:26
84784985
2019 02/18 14:29
就是金額做錯了,收到的錢做多了,財務費用手續費也做多了
鄒老師
2019 02/18 14:30
你好 借;銀行存款 貸;以前年度損益調整 (按錯誤金額做這個調整分錄 )
84784985
2019 02/18 14:34
然后呢,不用再做一筆借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤嗎
84784985
2019 02/18 14:34
然后呢,不用再做一筆借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤嗎
鄒老師
2019 02/18 14:40
你好,需要把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配——未分配利潤的 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
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