問題已解決
去年12月公司收到的錢做的有誤差,做的是借銀行存款財務費用手續費貸預收賬款 現在發現了怎么更正呢?具體怎么做賬?



你好,正確的應當是?
2019 02/18 14:26

84784985 

2019 02/18 14:29
就是金額做錯了,收到的錢做多了,財務費用手續費也做多了

鄒老師 

2019 02/18 14:30
你好
借;銀行存款 貸;以前年度損益調整 (按錯誤金額做這個調整分錄 )

84784985 

2019 02/18 14:34
然后呢,不用再做一筆借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤嗎

84784985 

2019 02/18 14:34
然后呢,不用再做一筆借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤嗎

鄒老師 

2019 02/18 14:40
你好,需要把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配——未分配利潤的
借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
