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問題已解決

2019年收到2018年11月的專票,這些專票都是買辦公用品的。是員工自己墊錢買的。這些票在2018年沒有計提過費用。2018年沒有做過賬。在2019年1月認證了。現在做1月的賬,該怎么做賬

84784983| 提問時間:2019 02/18 15:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
需要調整進2018年帳中的。如果金額不大的話,可以計入1月份的帳中。
2019 02/18 15:37
84784983
2019 02/18 15:48
老師,不含稅的金額是:1400.07元,老師您看正規的該怎么做賬呢?
張艷老師
2019 02/18 16:06
借:以前年度損益調整 貸:其他應收款--XX 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784983
2019 02/18 16:36
好的,謝謝老師
84784983
2019 02/18 16:36
好的,謝謝老師
84784983
2019 02/18 16:47
老師,專票的進項稅還借:進項稅,對吧?
張艷老師
2019 02/18 16:51
進項稅額的處理也是正確的 不客氣的,祝您學習愉快,工作順利
84784983
2019 02/18 16:53
借:以前年度損益調整 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸:其他應付款 結轉以前年度損益調整借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調整 對嗎?老師
張艷老師
2019 02/18 17:13
是的,分錄處理是正確的。
84784983
2019 02/18 18:08
好的,謝謝老師
張艷老師
2019 02/18 19:25
不客氣的,祝您學習愉快,工作愉快,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,非常感謝
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