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認(rèn)證多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)時(shí)怎么把多認(rèn)證金額留到下期抵扣?前提多認(rèn)證的金額不等于具體發(fā)票的金額。

84785012| 提問時(shí)間:2019 02/20 16:53
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫在進(jìn)項(xiàng)稅就可以會(huì)自動(dòng)留存以后的。
2019 02/20 18:10
84785012
2019 02/20 18:58
84785012
2019 02/20 19:01
第二個(gè)表是附表二,待抵扣稅額填不進(jìn)數(shù)據(jù)。主表應(yīng)(征)退稅數(shù)為負(fù)數(shù)。無法申報(bào)
84785012
2019 02/20 19:01
老師請(qǐng)告訴我該怎么填
QQ老師
2019 02/20 19:18
你們沒有認(rèn)證是嗎?如果認(rèn)證的話,它顯示你們的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。就可以的
84785012
2019 02/20 19:46
認(rèn)證了,我們有預(yù)交稅款
QQ老師
2019 02/20 19:52
你好,你們之間還有預(yù)交稅款嗎?應(yīng)該是自動(dòng)產(chǎn)生的,如果沒有找稅務(wù)局給你們把數(shù)據(jù)刷新一下。
84785012
2019 02/20 20:13
我們是建筑行業(yè)。有外地項(xiàng)目,有預(yù)交稅款
QQ老師
2019 02/20 21:04
你好,預(yù)交的稅款需要填寫上,如果不能自動(dòng)帶出的話,找稅務(wù)局給你維護(hù)。
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