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b公司人力資源差額征稅，張三李四個人轉公司賬各20元用于代繳保險暫時做其他應付科目，b公司沒有辦成把這40元轉給了c公司代辦保險，問您一下，這40元b公司是不是應作為收入做賬，c公司要開發票40元抵減收入，不能用銀行往來單據直接沖減個人其他應付吧？
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你好。同學。不用確認為收入和成本，直接 沖其他應付。
2019 02/21 20:26
84784954 
2019 02/21 20:58
謝謝您，麻煩再問一下是不是個人給b公司的保險費做其他應付貸方，b公司開的發票代扣代繳項目的也做其他應付貸方，服務費項目做收入，公司交的社保費除去公司員工部分沖其他應付借方，收到其他公司開的代扣代繳項目的發票也沖其他應付借方，季度末其他應付差額貸方余額做收入(小規模差額征稅)
陳詩晗老師 
2019 02/21 22:00
你好，同學，是你理解的這樣
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