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年末事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回。現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對不對?

84785036| 提問時(shí)間:2019 02/22 12:24
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師
借:事業(yè)支出(負(fù)數(shù))借:其他應(yīng)收款
2019 02/22 12:27
84785036
2019 02/22 12:30
另外其他應(yīng)收款弄個(gè)什么明細(xì)科目合適啊?
84785036
2019 02/22 13:33
如果其他應(yīng)收款設(shè)個(gè)明細(xì)科目,叫什么合適阿?賬務(wù)調(diào)整可以不
姜老師
2019 02/22 13:45
年末將支出超支部分調(diào)整支出借:事業(yè)支出(負(fù)數(shù)) 借:其他應(yīng)收款-事業(yè)支出超支
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